Uma gestão tributária eficiente é parte fundamental do sucesso de uma empresa. Nesse sentido, entender quais são os impostos federais para empresas deve ser uma prioridade do financeiro de qualquer negócio.
Isso porque é a partir do pagamento dos impostos que as empresas conseguem garantir a idoneidade e a conformidade perante as leis tributárias. Contudo, o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo, e existem 92 impostos vigentes.
Entre eles, há 16 impostos destinados à União. Sendo assim, entender todos os tipos de impostos cobrados no Brasil pode ser um desafio. Neste conteúdo te ajudaremos a entender o que são impostos federais, os tipos e como entrar em conformidade com as leis tributárias.
Boa leitura!
Como o próprio nome sugere, os impostos federais são aqueles destinados ao Governo Federal, e servem para que a União possa gerir e investir em políticas públicas para a população brasileira, como, por exemplo:
Além de pessoas físicas, as pessoas jurídicas (empresas e negócios de qualquer segmento ou porte) também precisam pagar impostos federais.
Eles correspondem a 60% das arrecadações no país e alguns exemplos de impostos federais são:
Além dos impostos federais, os empreendedores precisam estar atentos aos impostos estaduais e municipais, que também são destinados ao funcionamento de suas respectivas máquinas públicas.
Saiba mais sobre eles.
Como o nome sugere, os impostos estaduais são destinados ao estado da sede da empresa. Os mais conhecidos são o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor).
Os impostos municipais, por sua vez, são os impostos do município onde a empresa está localizada. Alguns exemplos são o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).
Agora que você já sabe o que é imposto federal, municipal e estadual, é hora de conhecer mais sobre o regime de tributação no Brasil.
Esse ponto é crucial para uma gestão tributária eficiente, uma vez que o sistema estabelece as cobranças de impostos federais para empresas de acordo com o volume de arrecadação.
No Brasil, há três regimes adotados, que são:
Agora, chegou a hora de entender quais são os principais impostos federais para empresas. Confira!
Os impostos sobre importação são aplicados às mercadorias internacionais quando chegam no país. Eles podem incidir em compras realizadas pela internet, em compras realizadas em viagens ou em empresas importadoras.
O Imposto sobre Produtos Industrializados incide sobre qualquer tipo de produto industrializado no momento em que ele sai de fábrica, recaindo sobre itens importados ou fabricados nacionalmente.
Além disso, a alíquota do IPI varia de acordo com cada produto.
Os alimentos, por exemplo, têm porcentagem menor do que os itens considerados supérfluos.
Esse imposto federal é destino a todas as empresas. Entretanto, os valores da alíquota variam de acordo com o regime tributário de cada negócio.
O IOF é cobrado em diferentes operações financeiras, como pagamentos atrasados, compras internacionais, empréstimos, faturas de cartão de crédito e financiamento.
Além disso, a taxa de IOF varia de acordo com o tipo de operação ou decisão do governo brasileiro.
O IRPJ é imposto federal cobrado de empresas e varia de acordo com o regime tributário adotado por cada empreendimento.
O INSS é um imposto obrigatório para todas as empresas, independentemente de seu regime tributário, e é destinado à Previdência Social.
Neste artigo, você conheceu os principais impostos federais para empresas e a importância de realizar uma gestão tributária eficiente.
Ao compreender quais são os tributos federais e seus impactos no negócio, você consegue definir quais as melhores estratégias para organizar o financeiro da sua empresa e deixar tudo em ordem.
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